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宁明县城镇集体工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 10:53:13 来源:
 

云南十一选五助手下载 www.4s4o.cn 宁明县城镇集体工业联社

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:宁明县城镇集体工业联社概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县城镇集体工业联社2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县城镇集体工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

 

 

第一部分:部门概况

一、宁明县城镇集体工业联社基本情况

(一)基本职能

宁明县城镇集体工业联社(简称:宁明县二轻工业联社)是宁明县人民政府直属参照公务员法管理事业单位。根据宁明县委的有关规定,宁明县二轻联社的主要职责是:行使宁明县人民政府委托的全县二轻行业管理职能。重点负责全县二轻行业的上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。

1、负责全县城镇集体企业的行业指导和管理工作。根据国家的产业政策和本县的实际情况,研究和拟定二轻行业发展规划;指导二轻行业改革和调整结构,发展各种形式的集体经济;指导、检查、监督企业的安全生产;汇集和分析二轻行业的生产和发展动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

2、宣传、贯彻、落实党和国家关于集体经济的法律、法规、方针、政策;监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》,检查政策、法规执行情况,维护集体企业和职工的合法权益。

3、调查研究有关集体经济的政策性问题,向县政府及有关部门反映情况和意见、建议,协调解决集体经济发展中的问题,促进集体经济发展。

4、指导集体企业开展思想政治工作,加强职工文化教育和技术培训,提高领导班子和职工队伍的整体素质。

5、指导和监督集体企业加强集体资产经营管理工作,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值。

6、做好工艺美术?;すぷ?。

7、工艺美术大师申报工作。

8、承办县政府及崇左市二轻联社交办的其他事项。

(二)机构设置情况

办公室

1、协助联社领导工作;贯彻、落实党和国家关于集体经济的方针、政策、法律、法规;指导二轻行业开展思想政治工作和加强职工教育;为全县的二轻企业提供政策咨询服务;负责联社日常的社务活动和业务工作;负责离退休人员的管理和服务工作;负责文电处理、秘书事务、计划生育、保密、信访接待、档案管理等工作;负责本级联社资产的经营管理工作。负责联社机关的日常财务收支工作。加强集体资产经营管理,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值;对二轻集体企业固定资产盘亏报废处理和流动资损失处理进行审核。

2、负责提出行业发展规划;指导二轻行业改革和调整结构,发展各种形式的集体经济;调查研究和协助解决行业发展中的问题,提出政策建议,沟通政府与企业之间的联系;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务;负责指导二轻企业改革改制;汇集、分析行业的生产和发展动态,定期上报生产、劳资和固定资产统计报表;指导、检查、监督企业的安全生产;指导行业开展互助合作和业务活动。

二、人员构成情况

参照公务员法管理事业编7人,财政供养18人,其中在职在编7人,退休11人。

第二部分:2017年部门预算报表

见附件

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算93.19  万元,同比增加31.88 万元,同比增长51.60 %。

一般公共预算拨款93.19 万元,同比增加31.88  万元,同比增长51.60 %。其中:经费拨款 93.19 万元,同比增加31.88 万元,同比增长51.60%;

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比持平。

政府性基金拨款 0 万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 93.19 万元,其中:基本支出 91.19万元,占支出总预算的97.85  %,同比增加31.93 万元,同比增长 53.88%;项目支出 2.00 万元,占支出总预算的 2.15  %,与去年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)社会保障和就业类科目11.95万元,占支出总预算12.82%,同比增加2.96万元,增长32.93%。

2)医疗卫生类科目6.76万元,占支出总预算7.25%,同比增加4.18万元,增长162%。 

3)资源勘探信息等支出类科目67.71万元,占支出总预算72.66%,同比增加17.97万元,增长36.13%。

4)住房保障支出类科目6.76万元,占支出总预算7.25%,同比增加6.76万元,增长100%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 91.19 万元,占支出总预算 97.85 %,同比增加31.93万元,增长53.88 %。其中:

工资福利支出预算 71.70 万元,占基本支出预算 78.63 %,同比增加15.15 万元,增长26.79 %。

商品和服务支出预算 9.33 万元,占基本支出预算 10.23 %,同比增加6.63 万元,增长245%。

对个人和家庭的补助支出预算10.16 万元,占基本支出预算11.14 %,同比增加10.15 万元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2 万元,占支出总预算 2.15 %,与去年持平。商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算100%,同比持平。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

   2017一般公共预算拨款支出93.19 万元,其中:基本支出91.19 万元,项目支出2万元。具体支出预算如下: 

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

财政对失业保险基金的补助0.28万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

财政对工伤保险基金的补助支出0.23万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

财政对生育保险基金的补助支出0.17万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

行政单位医疗3.38万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助3.38万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

  行政运行65.71万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  住房公积金6.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,财政为本单位在职职工计缴的住房公积金。 

  一般行政管理事务2万元,全部是项目支出预算。主要是用于?;ご彻ひ彰朗豕ぷ鞯陌旃阎С?。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算 0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.2万元,公务用车购置支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.2 万元,比2016年初预算 0.15 万元增加 0.05万元,同比增长33.33 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算 0.2 万元,同比增加0.05 万元,增长33.33 %,主要用于?;ご彻ひ彰朗豕ぷ髦猩霞恫棵诺奖镜ノ患觳楣ぷ鞯慕哟?,接待费用同比增加0.05万元,原因是每年的广西工艺美术展的要求越来越高,接待上级领导调研增加,接待费随之增加。

3.公务用车费2017年预算 0万元,同比持平。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行93.19万元,基本支出预算91.19万元。主要用于工资福利支出71.70万元;商品和平服务支出11.33万元,其中:办公费1.2万元,差旅费3万元,印刷费0.03万元,水费0.02万元,电费0.3万元,邮电费0.2万元,会议费0.1万元,公务接待费0.2万元,其他交通费用6.18万元,其他商品服务支出0.1万元;对个人和家庭的补助10.16万元,其中:医疗费3.38万元,住房公积金6.76万元,独生子女保健费0.01万元。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 0 万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计 6.33 万元,其他固定资产价值 6.33 万元,包括电脑、空调、复印机设备等。

2017年宁明县部门预算公开格式(工业联社).xls 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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